工作职责：1、审核公司日常采购和费用开支（负责开支的真实性、准确性、合理性、合法性审查，签字审批程序、发票开具的监督和把控），做到无违规报销、错误报销和虚假报销，签字确认后方可交财务出纳报销或付款； 2、在业务系统中，审核采购入库发票和销售发票并钩稽，审核生产领料单、产品入库单、库存台账、库存盘盈盘亏单、应收应付账款、其他出（入）库单、其他收（付）款单； 3、组织销售统计与销售客户、材料供应商、车队长、泵机公司、材料运输商、外购商砼商对帐并审核把关，监督业务系统运行情况； 4、核对业务系统上的应收应付账款与对帐情况发生额及余额是否相符并做系统上处理，督促生产、销售统计按时完成业务处理； 5、及时督促、收取生产部门、销售部门的特殊业务处理报告，并审查报告中处理事项的详尽、真实性，金额的准确性，相关人员意见、签字的完整性； 6、组织监督材料入库，主要材料（水泥、矿粉、外加剂、粉煤灰，砂石）需由磅房、搅拌站长、实际下料经手人签字把关，财务经理监督执行。 7、管理公司应收账款，清楚应收账款构成和收款期限，协助和提醒销售部门催收，月底分析应收账款，编制应收账款分析表。 8、填制对外经济业务的付款凭证； 9、组织对外发票的开具，掌握库存发票数量，计划发票的申领； 10、监督柴油的购买、销售、领用并审核、盘存； 11、随时掌握、了解原材料的价格变动； 12、月末拷贝磅房过磅记录，审查、比对出厂数量与过磅数量，比对业务系统采购入库，并据以编制库存盘点表； 13、每月1号组织生产、行政、财务盘点原材料、维修配件、生活物资，每月组织一次对机器设备、厂区设施、办公家具、电子产品、公司车辆、职工使用的公共财产清查、分析有无异常、损毁、丢失情况和处理； 14、编制、审查经济合同，组织对外投标活动及收集、编制投标文件； 15、协助集团财务部门做好融资、筹资活动的准备工作； 16、完善财务各项管理制度和流程。

工作职责：负责财务全面工作，审核费用，处理内部帐务，指导外帐工作，结算核对往来帐款，核对库存现金，编制经济合同及其他经济文件，筹划公司税务，提供可行方案及其他临时性事务。

工作职责：负责财务日常工作，处理帐务，编制报表，纳税申报，往来结算，临时性的行政文件编辑

项目职责：负责该项目的投标.结算工作

项目职责：负责该项目的投标.结算工作